流程说明 | |
一、流程名称：业务部门药品报损和赠样管理流程 | |
二、流程编号：GYGFC-CW-030 | |
三、流程目的 | |
明确从业务部门销售员收到客户退回的药品填写报损单并依次经业务部门经理、公司主管领导审批，财务作账；销售员向客户赠样时填写申报单，经业务部门经理、公司主管领导审批后业务部门开具出库单、储运部发货，财务记账的整个过程 | |
四、流程目标 | |
加强对业务部门药品报损、赠样的管理 | |
五、流程负责人 | |
业务部门销售员、业务部门经理、财务部主任、公司主管领导、库存商品岗 | |
六、流程描述 | |
3．业务部门向客户赠样时先填写申报单，同时填写《商品报损申报表》； 4．业务部门经理(副经理)、财务部主任公司主管领导依次对申报单和《商品报损申报表》进行审批、签字； 5．财务部接收《商品报损申报表》并存档； 6．业务部门订单岗根据审批后的申报单填写赠样出库单一式两联，一份订单岗留存，另一份交储运部发货。 | |
七、流程文件、表单 | |
《商品报损申报表》、《赠样申报单》、《赠样出库单》 | |
八、流程控制点 | |
1、动作1 | 防范问题：业务部门销售员报损药品没有按规定流程 控制手段：销售员填写《商品报损申报表》后要依次经部门经理(副经理)、财务部主任、公司主管领导审批签字后，财务才据以入账 控制依据：公司财务管理制度规定 |
2、动作3 | 防范问题：业务部门员工赠样不按规定流程执行 控制手段：业务部门赠样时要先填写申报单，同时填写《商品报损申报表》，依次经部门经理、财务部主任、公司主管领导审批签字后，储运部发货、商品报损申报表由订单岗和财务库存商品岗各存档一份 控制依据：公司财务管理制度规定 |