被考核人 |
| 部门 | 财务部 | 职位 | 财务部经理 | |||||||
直接领导 | 副总经理(财务) | 考核期 |
| 编号 | WSLJ-CW-001 | |||||||
部门总目标： 负责组织公司财务预决算、会计监督和财务管理工作。 | ||||||||||||
指标项 | 考核内容 | 权重 | 考核标准 | 数据提供部门 | 第一季度考核标准 | 第二季度考核标准 | ||||||
财务指标 | 101 | 公司整体预算费用管理 | 20% | 是否按预算制度来使用资金； | 财务部 | 是否有超预算情况： 超支≥20%---0分； | 是否有超预算情况： 超支≥15%---0分； | |||||
102 | 公司业绩完成情况 | 30% | 公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分 | 财务部 | 根据公司销售预算目标 | 根据公司销售预算目标 | ||||||
客户指标 | 201 | 暂不考核 |
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内部运作指标 | 301 | 建成公司财务预算体系并进行预算控制 | 20% | 建立并推行公司预算管理体系并进行预算控制 | 总经理 | 建立公司预算管理体系，协助各部门制定预算目标 | 严格审核各部门预算执行，进行全公司费用控制 | |||||
302 | 财务工作准确性 | 5% | 会计核算、财务报表未出现差错： | 审计部 | 出现差错的次数确定： B＝100－差错数×10 | 出现差错的次数确定： B＝100－差错数×10 | ||||||
303 | 成本管理的完善 | 10% | 制定公司标准成本管理体系，并不断给予更新 | 总经理 | 建立公司标准成本管理体系，明确核心产品的标准成本 | 根据成本控制状况给予更正、修改、更新 | ||||||
304 | 财务报表完成及时性 | 5% | 每月、每年的报表及时完成； | 总经理 | 根据财务报表及分析报告的及时性、有效性给予打分 | 根据财务报表及分析报告的及时性、有效性给予打分 | ||||||
学习发展指标 | 401 | 提高财务管理专业知识和技能 | 10% | 组织学习和培训，领导本部门整体提高财务知识和技能 | 财务总监 | 根据每季度的业务考核进行打分确定 | 根据每季度的业务考核进行打分确定 | |||||
考评说明： | ||||||||||||
公司领导审核： 直接主管签名： 本人签名： | ||||||||||||